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永丰县文化广电新闻出版局部门2018年度部门决算
2019-10-14 15:41:18 来源:永丰县文广新旅局 作者: 点击数:
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第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永丰县文化广电新闻出版局部门概况

 

一、部门主要职能

县文化广电视新闻出版局是主管文化、广播电?#21360;?#26032;闻出版工作的县政府组成部门,主要工作职责是:贯彻执行党和国家关于文化艺术工作和广播电视事业工作的方针、政策和法规;研究和制订全县文化事业、广播电视事业发展战略、发展规划,并组织、监督实施。贯彻执行党中央、国务院关于广播电视新闻宣传的方针、政策,把握宣传舆论导向;指导全县广播电?#26377;?#20256;和创作并协调其题材规划。根据国家法律、政府条例和上级文化部门、广播电视部门、新闻出版部门以及县政府授权管理文化市场、新闻出版市场、广播电?#26377;?#19994;管理的有关规定,履行文化市场、新闻出版市场、广播电?#26377;?#19994;管理行政审批职能和管理权限;指导?#22270;?#30563;全县文化市场、新闻出版市场、广播电?#26377;?#19994;管理。指导和管理社会文化、图书馆事业,制订各类社会文化事业发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设和发展。指导和管理全县电影工作。管理文物、博物馆事业;研究和制订文物、博物馆事业的发展规划,并组织实施;指导文物的保护和管理工作。组织重点题材文艺生产,扶?#25191;?#34920;性、示范性、实验性文化艺术?#20998;鄭?#25512;动各门类艺术的发展,指导全县重点艺术创作和艺术生产;管理全县重大文化活动,规划、指导文化艺术、文物博物、图书资料等方面?#30446;?#30740;工作,组织推广文化科技成果。指导全县广播电视业务建设。对广播电视专用网的建设、维护和开发等方面的工作进行指导,保证广播电视节目的安全播出。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:县文广新局、县博物馆、县文化馆、县图书馆、县文化执法大?#21360;?#21439;采茶剧团。

本部门2018年年末编制人数 53 人,其中行政编制 11 人,事业编制 42人;年末实有人数 67人,其中在职人员 53人,离休人员 0 人,退休人员 14人。(为县采茶剧团退休人?#20445;?/span>

 

第二部分  永丰县文化广电新闻出版局2018年决算公开表.xls

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计29749274.83元,其中年初结转和结余 14384017.04元,较2017年减少290000元,减少2.02 %;本年收入29749274.83 元,较2017年增加691085.81元,增长2.4 %,主要原因是:各类文化、文物维修保护项目经费的增加,如历史文化园建设、恩江古城保护维修经费的增?#21360;?/span>

本年收入的具体构成为:财政拨款收入29749274.83   元,占 100 %;事业收入 0元,占 0 %;经营收入 元,占  %;其他收入 0元,占  % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计24875268.27元,其中本年支出合计24875268.27元,较2017年增加10201096.29元,增长69.52%,主要原因是:各类文化、文物维修保护项目经费的增加,如历史文化园建设、恩江古城维护维修工程等项目经费支出。年末结转和结余4874006.56元,较2017年减9510010.48元,减少66.12  %,主要原因是:在2018年度大部分工程款已结算所以2018年结余减少。

本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986; 8762515.14元,占 35.2%;项目支出 16112753.13元,占64.8 %;经营支出 0元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0元,占  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为   6681502元,决算数为29749274.83元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为5438642.41元,决算数为19803457.5元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:大部分为重大文化文物项目的维护维修经费支出和种类文化、文物机构运行经费支出。

(二)社会保障、医疗卫生、住房保障年初预算数为  1242859.59元,决算数为1242859.59元,完成年初预算的  100%,主要原因是:为社会保障缴费支出及“五险一金”支出。

……

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986; 8762515.14元,其中:

(一)工资福利支出 5928420.06元,较2017年增加2060725.77元,增长53.2 %,主要原因是:2018年度工作人员工资增加,各类奖金的支出由上年的奖励金支出现调整为工资福利的奖金科目进行账务处理,社会保障缴费支出有所增加等。

(二)商品和服务支出1708157.58元,较2017年增加412947.84元,增长31.89 %,主要原因是:重点文化、文物项目维修维护支出增?#21360;?/span>

(三)对个人?#22270;?#24237;补助支出 1125937.5 元,较2017年减少972625.96元,减少46.3 %,主要原因是:科目奖励金支出列入工资福利的奖金科目中进行账务处理。

(四)其他?#26102;?#24615;支出0元,较2017年增加(减少) 0元,增长(下降)0  %,主要原因是:

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为12 万元,决算数为 8.43万元,完成预算的 70.25%,决算数较2017年增加 2.17万元,增加 35%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为 8.43万元,完成预算的70.25 %,决算数较2017年增加2.17万元,增加 35%,主要原因是:各类文化、文物项目工程施工中接待评审、设计等专家所产生的接待费用增?#21360;?/span>

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的  %,决算数较年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年减少0万元,增长下降0 %,主要原因是:

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出8248292.25元(与部门决算中行政单位和?#25569;?#20844;务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费保持一致),较2017年增加514222.89元,增长6.23 %,主要原因是:各类项目配套经费的增?#26377;?#25919;事业单位工作人?#26412;?#36153;增加等原因。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购?#24335;?#24773;况表”有关数据的衔?#21360;#?/span>

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目13个,共涉及?#24335;?span>16112753.13元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %

 

 

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

(一)文化体育与传媒(类207)文化(款01)行政运行(项01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的人?#26412;?#36153;和机关运行的公用经费支出。

(二)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)一般行政管理事务(文化)(项02):主要反映局机关未单独设置项级科目的其他文化项目支出。

(三)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)图书馆(项04):主要反映局属县图书馆用于人?#26412;?#36153;、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(四)文化体育与传媒(类207)文化(款01)艺术表演团体(项07):主要反映局所属县采茶剧团的经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(五)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)群众文化(项09):主要反映局属县文化馆用于人?#26412;?#36153;、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(六)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)文化和旅游市场管理(项12):反映局属县文化市场综合执法大队人?#26412;?#36153;、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(七)文化旅游体育与传媒(类207)文物(款02)文物保护(项04):主要反映局属县博物馆用于人?#26412;?#36153;、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(八)社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项005):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)行政单位医疗(项01):反映财政部门安排的行政单位(事业单位,下同)基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)事业单位医疗(项01):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)购房补贴(项03):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人?#20445;?#20891;队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)其它收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

 

 

 

 

 

 

 


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