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永丰县蔬菜管理局2018年度部门决算
2019-10-14 15:43:04 来源:永丰县蔬菜局 作者: 点击数:
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第一部分  永丰县蔬菜局部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

   第四部分  名?#24335;?#37322;

第一部分  永丰县蔬菜管理局概况

一、部门主要职能

根据永办发[2010]25号文件规定,永丰县蔬菜管理局是主管全县蔬菜工作的县政府直属部门,主要职责是:负责全县蔬菜行业管理,制定蔬菜产业发展规划;负责蔬菜技术研发、推广及基地建设;负责蔬菜种子质量鉴定、市场管理;负责蔬菜产品营销及加工服务管理;负责蔬菜质量检测,蔬菜批发市场的建设与管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:永丰县蔬菜管理局本级及下属单位永丰县蔬菜研究所。

本部门2018年年末编制人数20人,其中行政编制0人,事业编制20人;年末实有人数18人,其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员0人。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2018年度收入总计244.21万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加48.96万元,增长25.08 %;本年收入合计244.21万元,较2017年增加48.96万元,增长25.08%,主要原因是:单位业务工作增加,以及工资收入增?#21360;?/span>

本年收入的具体构成为:财政拨款收入244.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计244.21万元,其中本年支出合计244.21万元,较2017年增加48.96万元,增长25.08%,主要原因是:单位业务工作增加以及工资收入增?#21360;?/span>

本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986;244.21万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为178.28万元,决算数为244.21万元,完成年初预算的136.98%。其中:

(一)农林水出支年初预算数为137.27万元,决算数为200.88万元,完成年初预算的146.34%,主要原因是:单位业务工作增加以及工资收入增?#21360;?/span>

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为22.13万元,决算数为22.13万元,完成年初预算的100%

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.29万元,决算数为6.29万元,完成年初预算的100%

(四)住房保障支出年初预算数为12.59万元,决算数为12.59万元,完成年初预算的100%

(五)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为2.32万元。

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;244.21万元,其中:

(一)工资福利支出191.17万元,较2017年增加43.23万元,增长29.22%,主要原因是:人员增加,以及工资收入增?#21360;?/span>

(二)商品和服务支出39.29万元,较2017年增加12.63万元,增长47.37%,主要原因是:单位业务增加,以及2017年部分下乡费在本年支出增?#21360;?/span>

(三)对个人?#22270;?#24237;补助支出13.75万元,较2017年减少6.9万元,减少33.41%,主要原因是:严格控制开支,节省不必要?#30446;?#25903;。

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为4.0万元,决算数为1.77万元,完成预算的44.25%,决算数较2017年增加0.74万元,增长71.94%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为1.77万元,完成预算的44.25%,决算数较2017年增加0.74万元,增长71.94%。主要原因是:单位业务增?#21360;?/span>

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:单位已进行车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出244.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费保持一致),较2017年增加48.96万元,增长25.08 %,主要原因是:单位业务工作增加,人员增加,以及工资收入增?#21360;?/span>

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

 第四部分  名?#24335;?#37322;

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等?#24335;?#22312;此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理?#24335;?#22635;列在本项内。

5.用事业基金弥?#25925;?#25903;差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?/span>

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人?#22270;?#24237;的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人?#22270;?#24237;的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公?#26412;?#36153;:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过?#27431;選?#20445;险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人?#22270;?#24237;的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人?#22270;?#24237;的补助支出。

17.其他?#26102;?#24615;支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门。




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