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教育部门2018年度部门决算
2019-10-14 15:46:21 来源:永丰县教体局 作者: 点击数:
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第一部分  教育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

第一部分  教育部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策和法律、法规以及县委、县政府的决策部署;研究和指导全县教育体育系?#36710;?#30340;建设工作与宣传、统战、?#21644;?#24037;作;组织实施全县教育体育系统的党风廉政建设和反腐败工作;研究全县教育体育改革与发展的重大问题并提出建议;综合指导和协?#39749;?#21439;各乡镇和相关部门的教育体育工作。

(二)在全县经济社会发展总体规划?#30446;?#26550;内,拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施;起草有关教育体育的地方性政策并监督实施;推进教育体育体制改革,协调指导地区间教育体育发展;推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。

(三)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革。监督管理全县义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育工作,指导全县义务教育均衡发?#36141;?#20419;进教育公平工作。指导各级各类学校实施素质教育,管理学校的教育教学工作。组织执行国家、省制定的中初等教育各类学校的设置、网点布局调整工作。负责监督和指导课程的设置和管理,组织地方教材的编写。负责各类教育教学研究,指导各类教育的教育教学改革。

(四)负责教育督导工作。指导、监督?#22270;?#26597;全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况?#27426;?#21508;乡镇人民政府及有关职能部门履行教育工作职能情况进行督导检查,对全县各级各类学校的办学水平和教育质量进行督导评估。

(五)统筹协调社会力量办学工作。依法依规做好全县民办学校和教育机构办学行为的指导?#22270;?#30563;管理工作;依据管理权限负责民办学校和县本级教育培训机构的设立、更名、撤销与调整的核准工作。

(六)负责全县各类学历教育招生考试工作和学籍管理工作,负责县属毕业生的就业指导和服务工作。监督管理各级招生考试的加分工作,依据相关规定对违反教育考试的行为进行处罚。负责全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话和推行规范汉字工作,负责普通话培训和水平测试。

(七)指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作,指导各级各类学校师德师风建设。统筹协调学校的安全稳定工作。

(八)指导各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作,负责学校电教仪器装备、教育信息化建设、管理和应用工作。

(九)统筹规划全县群众体育发展,开展全民健身活动,促进全民健身与全民健?#31561;?#21512;发展。实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和全民健身活动状况调查,推动社会体育指导工作队伍建设,指导群众科学健身。监督、管理体育类社会团体、基金会。

(十)统筹规划竞技体育、青少年体育、学校体育发展,研究和平衡体育运动项目的设置和布局,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,指导和推进青少年体育、学校体育工作。

(十一)协同有关部门规划体育场馆设施布局,推动、指导公共体育场馆设施的建设及运营管理,负责公共体育设施的监督管理。规范和促进体育产业发展,负责体育彩票发行管理。

(十二)统筹管理学校后勤、体育产业和风?#23637;?#29702;工作。

(十三)负责教育体育经费的统筹管理;会同有关部门拟订全县教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策、规划;监督检查全县教育体育经费、体育彩票的筹措及使用管理情况;按有关规定管理国(境)内外教育体育援助、教育体育贷款及中央、省对我县转移支付的各项教育体育经费;指导各级各类学校家庭经济困难学生资助工作;指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

(十四)主管全县教师和体育人才工作。统筹规划和指导全县教育体育系统人才队伍建设工作,负责教师资格认定、职称评聘、校长队伍建设和管理、教育体育系统表彰奖励、教师配置及培养培训?#22270;?#32493;教育。

(十五)按照干部管理权限和规定,负责机关、学校的干部队伍建设和日常管理工作;指导全县教育体育系统干部人事制度改革。

(十六)指导全县教育体育宣传工作。负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

(十七)承办县委、县政府及县委教育工作领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共58个,包括:永丰县教育体育局本级、永丰中学、永丰二中、永丰三中、恩江中学、实验学校、城南学校、恩江小学、恩江二小、职业中专、教师进修学校、特教学校、永丰县幼儿园、职工幼儿园、保育院、恩江镇小学、佐龙一中、佐龙二中、佐龙小学、坑田中学、坑田小学、八江中学、八江小学、潭城中学、潭城小学、沿陂中学、沿陂小学、鹿冈中学、鹿冈小学、七都中学、七都小学、古县中学、古县小学、瑶田中学、瑶田小学、藤田中学、藤田小学、陶唐中学、陶唐小学、石马中学、石马小学、棠阁学校、石马学校、中村中学、中村小学、上溪学校、沙溪学校、欧阳修中学、欧阳修小学、三坊学校、?#38203;分?#23398;、?#38203;?#23567;学、上固中学、上固小学、龙冈中学、龙冈小学、君埠中学、君埠小学。

本部门2018年年末编制人数4240人,其中行政编制17人,事业编制4223人;年末实有人数4078人,其中在职人员4078人,离休人员0人,退休人员(退休人员工资由社保发放,不纳入本部门决算);年末学生人数77693人(其中:小学生46305人,初中生20854人,高中生10192人,职业中专生197人,特教学生145人)。

 

 

第二部分  江西省吉安市永丰县教育体育局2018年度部门决算汇总.XLS

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计65251.65万元,其中年初结转和结余5847.49万元,较2017年增加13064.03万元,增长25.03%;本年收入合计58127.23万元,较2017年增加6296.59万元,增长12.15%,主要原因是:财政拨款收入增加7466.48万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入56106.26万元,占96.52%;上级补助收入203.27万元,占0.35%;事业收入1497.82万元,占2.58%;其他收入319.87万元,占0.55%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计65251.65万元,其中本年支出合计50822.62万元,较2017年增加13064.03万元,增长25.03%,主要原因是:年末结转和结余增加8349.87万元、教育支出增加3757.29万元;年末结转和结余14197.36万元,较2017年增加8349.87万元,增长142.79%,主要原因是:未完工项目?#24335;?#32467;转下年使用。

本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986;47502.88万元,占93.47%;项目支出3319.74万元,占6.53%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为41830.44万元,决算数为47744.12万元,完成年初预算的114.14%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0.12万元,主要原因是:永丰县教育体育局慰问困难党员支出0.12万元。

(二)教育支出年初预算数为31878.32万元,决算数为37436.84万元,完成年初预算的117.44%,主要原因是:人员工资调标相应增加工资支出,校建项目经费未纳入部门年初预算。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为5114.70万元,决算数为5359.05万元,完成年初预算的104.78%,主要原因是:人员工资增加相应增加社保经费财政拨款支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1890.25万元,决算数为1903.61万元,完成年初预算的100.71%,主要原因是:严格执行年初预算,但?#25925;?#23384;在人员增减变动导致决算数比预算数略?#24615;黽印?/span>

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为17.04万元,主要原因是:永丰县教育体育局“政府性基金—土地开发、征地和拆迁补偿、企业搬迁专项支出”17.04万元。

(六)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为6.30万元,主要原因是:永丰县教育体育局支出产业发展引导基金6.30万元。

(七)住房保障支出年初预算数为2947.17万元,决算数为2947.17万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算缴交单位职工住房公积金。

(八)其他支出年初预算数为0万元,决算数为74万元,主要原因是:“用于教育事业的彩票公益金支出”共74万元,其中佐龙小学6万元、沿陂小学8万元、八江小学15万元、古县小学6万元、鹿冈小学15万元、欧阳修小学6万元、三坊学校15万元、中村小学3万元。

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;44741.80万元,其中:

(一)工资福利支出39686.16万元,较2017年增加5277.69万元,增长15.34%,主要原因是:住房公积金科目?#21360;?#23545;个人?#22270;?#24237;补助支出”转入“工资福利支出”、人员工资调标及工?#24335;?#32423;。

(二)?#21776;?#21644;服务支出3313.29万元,较2017年增加490.31万元,增长17.37%,主要原因是:办公费增加129.74万元、印刷费增加79.36万元、维修(护)费增加115.27万元、工会经费增加111.74万元。

(三)对个人?#22270;?#24237;补助支出1317.08万元,较2017年减少2765.47万元,下降67.74%,主要原因是:住房公积金科目?#21360;?#23545;个人?#22270;?#24237;补助支出”转入“工资福利支出”。

(四)?#26102;?#24615;支出425.27万元,较2017年增加2.47万元,增长0.58%,主要原因是:办公设备购置费略?#24615;黽印?/span>

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为97.05万元,决算数为49.67万元,完成预算的51.18%,决算数较2017年减少0.84万元,下降1.66%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为97.05万元,决算数为49.67万元,完成预算的51.18%,决算数较2017年减少0.84万元,下降1.66%。主要原因是:厉行节约,严格执行公务接待管理规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出84.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少5.77万元,降低6.36%,主要原因是:厉行节约,严格执行年初预算,压缩差旅费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2497.52万元,其中:政府采购货物支出2497.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2497.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额901.25万元,占政府采购支出总额的36.09%

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目

7个,共涉及?#24335;?span>2911.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对2018年度“2120801征地和拆迁补偿支出“2120802土地开发支出、“2296004用于教育事业的彩票公益金支出”等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及?#24335;?span>82.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。其中:“2120801征地和拆迁补偿支出”15.50万元用于支付新建城南学校征收盐业公司非盐仓库搬迁拆除及办理不动产权证等费用;“2120802土地开发支出”1.54万元用于支付新建城南学校、幼儿园、特教学校等三所学校土地测绘费;2296004用于教育事业的彩票公益金支出”65.00万元用于支付佐龙小学、沿陂小学、八江小学、鹿冈小学、欧阳修小学、三坊学校等6所乡村学校少年宫项目建设费用。

    共组织对“2050905中等职业学校教学设施”、“2296004用于教育事业的彩票公益金支出”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出36.42万元,政府性基金预算支出65.00万元。从评价情况来看,“2050905中等职业学校教学设施?#27605;?#30446;的实施改善了职业中专办学条件,促地?#23435;?#21439;职业教育的发展;“2296004用于教育事业的彩票公益金支出?#27605;?#30446;的实施提升了所属乡村少年宫的服务条件,让乡村孩子也能通过少年宫这个服务?#25945;?#22312;闲暇时间学习人文、艺术和科学学习,认知朋友、家庭和社会,培养兴趣、爱好和情?#26657;?#36827;行表演、游戏和锻炼,取得了良好的社会效果。

  

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?#21776;?#21644;服务支出:反映单位购买?#21776;?#21644;服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等?#26102;?#24615;支出。

对个人?#22270;?#24237;的补助:反映政府用于对个人?#22270;?#24237;的补助支出。

“三公?#26412;?#36153;支出口径说明:

1、因公出国(境)支出:本部门2018年度未发生因公出国(境)支出。

2、公务接待费支出:反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。2018年,本部门58个预算单位累计公务接待1218批次,9769人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出:公车改革,本部门没有公务用车。

机关运行经费支出口径说明:

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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